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峻誠45104 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


留言列表 (7)

發表留言
  • GIGI
  • 老師你好
    工作上需要接手了公司職福會的會計,有幾個問題,要麻煩老師....
    1.職福會在尾牙時,購買全聯禮券發給員工,是否視同發給「現金」?是否申報各類所得?因為禮券到全聯購買不能找零,這樣還需要申報各類所得嗎???
    2.職福會主委出席尾牙時,如要加碼送同仁全聯禮券抽獎,是否需要申報各類所得???
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:45 回覆

  • ㄚ滿
  • 詹老師您好:
    請問,有關各類所得扣繳的問題:
    公司給付商標事務所的費用,是依每次所給付的錢來扣繳?還是依每張收據的金額來扣繳?
    雖多張收據都開立2萬以下,可是公司是一次支付該多張收據的總合計數,那這樣需要去扣繳稅款嗎?
    還有就是房東於年底才一筆去繳全年度的稅款(公司是每月都給付全額給他),這樣可以嗎?(並不是每個月去繳)反正到時扣繳憑單所列的金額會是全年度的?
    拜託老師指導,謝謝。
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:45 回覆

  • 陳雲奈
  • 老師,想請問一個問題,
    公司在"廠商"正常進貨時所做的傳票為:(借)存貨+(借)進項稅額,(貸)應付帳款。
    然後發票是11~12月份,所以皆依發票日將貨款做在11~12月內。
    因為還未到開支票日,所以一直未送到老闆手上,直到昨日才送上簽呈。
    今日老闆說,因為"客戶"未驗收,所以拒絕"廠商"請款,也拒絕簽請款單。想請教的是,
    因為是11~12月的發票,已經拿去申報營業稅了,要退回廠商就要去改營業稅,如果不改的話,就要寫折讓單,但這好像不是很好的方式,因為總共有20張發票。

    如在帳上修改,要如何改成1月進貨,但進項稅額暫列於11~12月,而貸方可以顯示為暫不付款的科目?

    謝謝
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:59 回覆

  • qqq661499
  • 老師您好,
    請問401申報完帳上做結轉分錄時,其中有預開發票稅額2,500會跨年度才認收入,請問該如何切分錄才不會使帳上銷項稅額餘額為負數?謝謝
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:54 回覆

  • QQ998
  • 老師您好
    想請問
    1.員工紅利 如何切立傳票及時間點 (借員工薪資10 貸應付費用10 ?)
    2.各類所得申報時 必須要加上這筆嗎 (如果員工原先支領100 因為分配之後變成110,那這樣是帳上面 員工薪資110 申報各類所得時 是100 嗎)
    謝謝!!
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:59 回覆

  • Petty
  • 老師 您好
    想請問公司老闆或業務會拿公司商品去拜訪客戶
    有時候推銷時會直接將商品贈送給客戶
    請問這商品要如何銷帳?以什麼會計項目?以成本銷帳嗎?
    公司需要開立發票嗎?
    原本商品的進項發票稅額可以扣抵嗎?
    謝謝老師!
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:54 回覆

  • lucy
  • 老師您好:
    想請問:
    員工透過hotels.com訂房網訂國內飯店供出差時住宿使用。
    款項由員工先刷卡支付,公司於次月付薪時再將款項付給員工,
    訂房網列印的收據上帳單名為員工但另有註明公司名稱及統編。
    此方式交易公司需要辦理扣繳申報嗎?若需申報那金額已全額給付是否要倒算給付總額?給付日是以員工付款日申報嗎?
    還是此為訂房網銷售給個人,公司不需扣繳申報?
    感謝老師!
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2018/02/01 20:44 回覆