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峻誠45104 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


留言列表 (6)

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  • 00
  • 想請問老師.出口大陸.貨物若發生退貨.因數量不大.以快遞方式寄回未報關.此時該如何申報401?謝謝
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/04 22:03 回覆

  • 雨
  • 有跟政府申請成立職工福利委員會之公司.每年要將辦理情形及決算報請主管機關備查嗎?如果沒有會有罰則嗎?
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/04 22:08 回覆

  • 合建分屋地主
  • 請問詹老師:
    我跟建設公司合建分屋,日後將分回4間房屋,建設公司說我銷售房屋需開發票繳營業稅。如果其中一間房屋擬贈與侄子,也要開發票繳稅嗎?還是繳贈與稅?
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/30 23:45 回覆

  • Amber
  • 詹老師您好:
    我們公司有銷售樣品給國外客戶(有收費), 在出口時有要求快遞公司做G5-04的正式出口, 並取得正式出口報單, 想請問這是否適用於零稅率發票的開立與申報呢?

    (零稅率申報裡面有一項說明: 經海關出口免附證明文件者:以貨物外銷並報經海關出口者,將出口報單類別、號碼、銷售額等分別填入相當欄(免附證明文件)。)

    請問用G5-04的正式出口報單算是符合經海關出口規定的嗎? 還是只要是做G5-04的出口.無論是正式報單或簡易報單, 皆不可以申報零稅率呢? 那這樣一來有收費的樣品是否就只能當作是正貨出口(G5-02)才能申報零稅率呢?
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/04 22:05 回覆

  • 小娟
  • 詹老師好,若是收到客戶拿餐券抵貨款,傳票該怎麼做呢?
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/04 22:06 回覆

  • Chen
  • 詹老師您好,我有以下兩個問題想要請教一下
    例如:本公司承包商有模板工程(甲公司)、清潔工程(乙公司) 乙向本公司請款20,000元,(未稅)但其中10,000元為甲需分攤扣款的費用
    甲公司與本公司請款金額為50,000元(未稅),甲需開立發票是否可開立40,000元發票即可(50,000-10,000)?或是需要開50,000元,本公司再開折讓10,000元給甲?
    如需另開折讓的話,甲、乙公司向本公司請款的分錄應為下列為何?
    (乙公司分錄)
    (1)借:在建工程-清潔工程20,000
    借:進項稅額 1,000
    貸:應付帳款 21,000
    or (2)借:在建工程-清潔工程10,000
    借:代付款 10,000
    借:進項稅額 1,000
    貸:應付帳款 21,000
    (甲公司分錄)
    (1)借:在建工程-模板工程50,000
    借:進項稅額 2,500
    貸:應付帳款 52,000
    (付款時)
    借:應付帳款52,000
    貸:在建工程-模板工程10,000
    貸:進貨折讓 500
    貸:應付票據 42,000
    or(2)借:在建工程-模板工程50,000
    借:進項稅額 2,500
    貸:應付帳款 52,500
    (付款時)
    借:應付帳款52,500
    貸:代付款10,000
    貸:進貨折讓500
    貸:應付票據42,000
  • 哈囉 ! 您好。
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    峻誠45104 於 2017/10/04 22:19 回覆