峻誠稅務記帳士官方BLOG !!!

大家好，這是：2020 (五月份) 問題留言區。

任何財會稅務、公司登記、45104教育學院課程的任何問題，歡迎大家在這篇PO文留言區提問～ 詹老師月底都會抽出時間來幫大家解答。 

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ANNA 於 2020/08/28 17:10 留言詢問

[ 問題內容 ] 
請問老師

我們公司108年稅前淨利400萬，繳稅80萬，今年度被查帳漏報108年收入300萬，營業稅被補稅15萬(罰1倍15萬)，跟著營所稅也被以漏報所得300萬，補稅60萬(罰1倍60萬)，請問

1. 9月時要申報暫繳，是以原先應納稅額80萬的1/2計算嗎？補稅的部分要計入嗎？

2. 108年的帳務那漏報的300萬要怎麼做調整分錄？

3. 108年的未分配盈餘要如何計算呢？(是400-80+300-120萬嗎)

4. 另公司107年被查帳沒送帳，被已同業利潤調整補稅，帳上是不是不用調整？107年未分配盈餘會影響嗎？

問題很多，謝謝老師的指導！

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大家好，這是：2020 (四月份) 問題留言區。

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