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n97 於  2018/08/30 10:01  留言詢問
[ 問題內容 ]

老師您好:
1. 因公司常有不定期專案,專案性質包含公務相關(如產品提案者),及非公務相關(如宴會中高歌一曲),專案獎勵內容大約都是從回答相關問題正確者中,抽出幾名同仁贈送禮品,或自願參加專案活動者有參加獎,禮品價值約莫在500~1000元間,請問需列單申報所得嗎?又或者適用其他法規(如營利事業所得稅查核準則)可列為公司費用,得不列單申報?
2. 為響應捐贈發票活動,公司特舉辦每人五張發票即可兌換一張演唱會門票,請問該門票需列單申報所得嗎?如需申報,所得金額如何計算??
謝謝


[ 老師回覆 ]
如果是抽獎,要以機會中獎所得申報,如果是給特定員工,要以薪資所得申報,若未達到扣繳起扣點,就申報免扣繳憑單。
給予員工個人的所得就是薪資,要以門票的購買價格申報。

 

AMY123  2018/08/08 10:37  留言詢問
[ 問題內容 ]
老師您好: 老師您好~
我在申報106營所時.有一會計科目:賣場費用(公司在百貨公司設櫃的所有支出)
但在套裝軟體因歸類的問題,忘了將賣場費用設在結算的其他費用底下,(電腦設定的手續費..沒有更改到)
導致在申報營所時,其它費用的明細.出現了手續費的會計科目(金額有200多萬).請問這部份我要去更正為其它費用嗎?
還是它仍屬其它費用底下..可以不用更改嗎?
若更改了.會增加被查帳的風險嗎?
謝謝您


[ 老師回覆 ]
可以不用改,以免調帳查核。

 

亭萱 呂  2018/06/28 22:09 留言詢問
[ 問題內容 ]
老師您好:
請教106年的營所稅的進貨少入帳該怎麼處理較妥當? 401有申報 但忘了入帳
可補入在107年的進貨嗎? 還是須更正營所申報書呢? 謝謝您


[ 老師回覆 ]
這個部進貨少入帳,期末存貨有含此筆金額嗎?
如果沒有,106年度的損益就沒有錯,不用修正。
如果有含,銷貨成本就低估,保留盈餘高估,可以入在今年就好,借:累積盈虧、貸:應付帳款。

 

 

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